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  • 索引號 01526242-5-/2021-0315012 發布機構 龍陵縣人民政府
    公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-15
    文號 主題詞
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    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年部門預算編制說明

    監督索引號53052300113100000

    目錄

    第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    (三)經濟社會事業發展事項

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車購置及運行維護費

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    (三)國有資產占有使用情況

    第二部分中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

    第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會是我縣愛國統一戰線組織,是共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。在中共龍陵縣委的領導下,履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。

    (1)組織召開一年一次的縣政協全體委員會議,對“一府兩院”的工作報告和事關全市政治、經濟、社會發展等重大問題進行協商討論,提出意見建議。

    (2)組織政協委員對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

    (3)征集和督辦委員提案。以及改革發展中出現的新情況、新問題進行調研、視察,反映社情民意,為黨委、政府提供決策參考。

    (4)圍繞團結和民主兩大主題,加強同各民主黨派、無黨派人士、工商聯的聯系,加強與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作,加強與各族各界的聯系。

    (5)圍繞依法治市加強民主監督,配合黨政部門做好化解矛盾,理順情緒工作,維護邊疆民族團結和社會穩定。

    (6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

    (7)配合市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研工作。

    (8)聯系和指導鄉鎮委員活動組工作和政協理論研討工作。

    (9)完成縣委、縣政府和市政協交辦的其他工作。

    (二)機構設置情況

    政協龍陵縣委員會機構級別正處級,內設機構七委一室。機構定編人數13人,其中:行政編制13人。

    (三)重點工作概述

    一是在充分發揮協商機構作用、履行協商民主職能上下功夫。在協商過程中積極開展民主監督,使協商成為各黨派團體、各界人士了解黨委政府決策意圖、統一思想認識的過程。進一步搭建好機制化、常態化的協商參與平臺,在協商議題選擇、線索征集、工作推進過程中廣泛聽取意見,支持和保障各民主黨派、無黨派人士積極參與政協協商活動,探索新的社會組織等參加政協活動的方法途徑,創造條件讓更多的代表和群眾能夠參與到政協的協商民主中來。鞏固和發展以全體會議為龍頭,以專題議政性常委會議為重點,以專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商為常態的協商議政格局,完善協商成果采納和反饋機制,不斷提高政協協商民主實效。進一步處理好政協協商與政黨協商、人大協商、政府協商、人民團體協商、基層協商、社會組織協商的關系,加強銜接配合,密切溝通聯系,共同推動協商民主廣泛多層制度化發展。二是在加強思想政治引領、廣泛凝聚共識上下功夫。加強思想政治引領,健全完善學習宣傳教育制度,引導各黨派團體和各界人士深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,學習黨的創新理論,學習時事政策,學習中國共產黨黨史、新中國史和統一戰線歷史、人民政協歷史,推動各黨派團體和各界人士實現思想上的共同進步。充分發揮政協組織優勢,研究探索發揮界別作用的思路和辦法,增進政協組織、政協委員與界別群眾的聯系,不斷擴大團結面、增強包容性,拓展有序政治參與空間,匯聚起推進龍陵發展的強大合力。積極適應經濟社會發展和統一戰線內部結構變化,廣泛做好聯系人、團結人的工作,特別是做好新的社會階層代表人士的團結引領工作,促進不同黨派、不同信仰、不同民族、不同界別之間的合作共事。三是在服務全縣大局、推動經濟社會發展上下功夫。主動對接黨委政府中心工作和事關龍陵長遠發展的重大課題,把協商的著眼點放在全縣經濟社會發展大局上,把監督的著力點放在全面從嚴治黨、法治龍陵建設要求上,立足政協的職能和優勢,緊緊抓住黨政所需、群眾所盼、政協所能的關鍵問題扎實開展協商調研、評議視察,配合做好省、市政協蒞龍各項調研視察工作,助力推動經濟社會高質量發展。堅持有所為、有所不為,著力做好凝聚人心、理順情緒、維護權益的工作,搭好黨和政府與人民群眾的“連心橋”。積極開展多形式、多途徑的對外交往和聯絡活動,加強與港澳臺及海外同胞的交流,為招商引資、招才引智鋪路搭橋。四是在加強隊伍建設、強化委員擔當上下功夫。加強政協機關干部隊伍建設,不斷發揮政協在參與全縣重點工作及重要產業中的作用,全力推動各項工作落實。強化委員管理,教育引導政協委員旗幟鮮明講政治,把堅決做到“兩個維護”、增進“四個認同”作為首要任務,在重大原則問題上立場堅定、敢于發聲,在關鍵時刻信得過、靠得住、站得穩。堅持和完善定期聯系、列席會議、開展視察、參與調研等制度,進一步建立健全委員學習培訓制度,豐富委員活動內容,強化委員職務意識,提升委員履職服務保障水平,調動委員履行職務的積極性。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制13人,其中:行政編制13人,事業編制0人。在職實有43人,其中:財政全額保障43人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障4人。

    離退休人員29人,其中:離休0人,退休29人。

    車輛編制3輛,實有車輛3輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入877.97萬元,其中:一般公共預算877.97萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比一般公共預算增加88.14萬元,主要原因分析2021年度政協九屆五次會議經費70萬元納入了預算,2020年度沒有納入預算;2021年按照省市安排我縣將開展“協商在基層”項目,每個鄉鎮預算5萬元補助資金,總共50萬元納入2021年預算。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入877.97萬元,其中:本年收入877.97萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款877.97萬元(本級財力877.97萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

    與上年對比本年收入增加88.14萬元,主要原因分析2021年度政協九屆五次會議經費70萬元納入了預算,2020年度沒有納入預算;2021年按照省市安排我縣將開展“協商在基層”項目,每個鄉鎮預算5萬元補助資金,總共50萬元納入2021年預算。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出877.97萬元。財政撥款安排支出877.97萬元,其中:基本支出757.97萬元,與上年對比減少31.86萬元,主要原因分析2021年績效考核不納入預算;項目支出120萬元,與上年對比增加120萬元,主要原因分析2021年度政協九屆五次會議經費70萬元納入了預算,2020年度沒有納入預算;2021年按照省市安排我縣將開展“協商在基層”項目,每個鄉鎮預算5萬元補助資金,總共50萬元納入2021年預算。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,行政運行594.66萬元主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費等費用;委員視察10萬元,主要用于政協委員開展視察的支出;參政議政20萬元,主要用于調研就、檢查方面的支出;社會保障和就業支出82.16萬元,其中行政單位離退休1.16萬元,主要用于退休人員公務費;機關事業單位基本養老保險繳費支出63.41萬元,主要用于單位職工養老保險財政配套資金;機關事業單位職業年金繳費支出16.57萬元,主要用于單位職業年金繳費支出。衛生健康支出51.16萬元,主要用于行政單位醫療35.30萬元,公務員醫療補助15.86萬元。政協會議70萬元主要用于政協龍陵縣第九屆委員會第五次會議經費;其他政協事務支出50萬元,主要用于開展“協商在基層”補助經費。

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    (三)經濟社會事業發展事項

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28.8萬元,較上年減少0.2萬元,下降0.68%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    增減變化原因無。

    (二)公務接待費

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年公務接待費預算為16.8萬元,較上年減少0.2萬元,下降0.68%,預計國內公務接待批次為55次,共計接待1600人次。減少變化原因是簡化公務接待,嚴格控制宴請、接待規模和規格,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費12萬元,較上年無增減。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

    八、重點項目預算績效目標情況

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年項目經費預算120萬元,其中會議經費預算70萬元 ,用于政協龍陵縣第九屆委員會第五次會議;“協商在基層”補助經費50萬元,為促進“協商在基層”工作不斷向縱深推進,2021年10個鄉鎮全面開展好“協商在基層”工作,每個鄉鎮預算5萬元。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年機關運行經費安排159.64萬元,與上年對比增8.93萬元,主要原因分析:辦公費49.5萬元,比上年增加4.84萬元,增長10.84%;印刷費8萬元無增減;培訓費9萬元,與上年對比減少3萬元;接待費16.8萬元與上年對比減少0.2萬元;勞務費8.7萬元,與上年對比增加0.36萬元;公務用車運行維護費12萬元,與上年對比無變化。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

     

    第二部分中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2021年部門預算表

    具體詳見附件

    監督索引號53052300113100111


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