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  • 索引號 01526256-4-/2021-0315007 發布機構 龍陵縣財政局
    公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-15
    文號 主題詞
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    龍陵縣人大辦2021年部門預算編制說明

    監督索引號53052300110100000

    目錄

    第一部分 龍陵縣人大辦2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    (三)經濟社會事業發展事項

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車購置及運行維護費

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    (三)國有資產占有使用情況

    第二部分龍陵縣人大辦2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目績效目標表(本級下達)

    十、項目績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

     

    第一部分龍陵縣人大辦2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規、地方性法規和上級人大及其常委會決議、決定的遵守和執行;

    2.領導本級人民代表大會代表的選舉;

    3.召集本級人民代表大會會議;

    4.討論、決定本縣內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

    5.根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

    6.聽取和審議工作報告;審查和批準決算、聽取和審議國民經濟和社會發展計劃、預算的執行報告,聽取和審議審計工作報告;法律法規實施情況的檢查;規范性文件的備案審查;詢問和質詢;特定問題調查;撤職案的審議和決定等形式,監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯系本級人民代表大會代表,辦理代表議案,督促辦理代表建議、批評和意見;受理人民群眾對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其工作人員的申訴和意見;對縣人民政府及其所屬部門、縣人民法院、縣人民檢察院和本行政區域內的垂直管理部門工作進行評議。

    7.撤銷縣人民政府的不適當的決定和命令。撤銷本縣鄉級人民代表大會及其主席團的不適當的決議;

    8.在本級人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

    9.根據縣長的提名,決定本級人民政府局長、主任的任免,報上一級人民政府備案;任免本級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民陪審員,任免本級人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

    10.在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副縣長的職務;決定撤銷由常委會任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民陪審員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;

    11.常務委員會主任因為健康情況不能工作或者缺位的時候,由常務委員會在副主任中推選一人代理主任的職務,直到主任恢復健康或者人民代表大會選出新的主任為止;

    12.根據常務委員會主任會議的提請,任免常務委員會辦公室主任、副主任;任免各工作委員會主任、副主任、委員;通過代表資格審查委員會主任委員、副主任委員、委員;

    13.在本級人民代表大會閉會期間補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;

    14.決定授予地方的榮譽稱號;

    15.組織征求對國家法律草案、地方性法規草案的意見建議,承辦上級人大常委會交辦的其他事項;

    16.負責對鄉級人民代表大會及其主席團的工作指導。

    (二)機構設置情況

    單位設置機構1個,即人大常委會機關。

    (三)重點工作概述

    人大常委會機關的重點工作是對全縣國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查;組織縣人大代表評議“一府一委兩院”的工作;督促縣人代會期間代表議案、意見建議的辦理工作;組織縣人大代表的選舉和市人大代表的選舉工作;負責縣人代會、縣人大常委會、主任會議的組織和服務工作。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截至2020年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制25人,其中:行政編制19人,暫定編制2人,工勤編制4人,事業編制0人。在職實有45人,其中:財政全額保障45人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員26人,其中:離休0人,退休26人。

    車輛編制3輛,實有車輛3輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入887.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款887.54萬元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比增80.28萬元,主要原因是:1.工資福利支出648.15萬元,比上年對比減6.76萬元,減1%。2.商品和服務支出增加87.64萬元,其中,辦公費85萬元,比上年對比增5萬元,增長6.25%;會議費70.58萬元,比上年對比增100%;工會經費8.59萬元,比上年對比增1.1萬元,增長14.6%;其他交通費51.53萬元,比上年對比增10.96萬元,增長27%。3.對個人和家庭的補助0.64萬元,比上年對比減0.6萬元,減48%。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入 887.54萬元,其中:本年收入887.54萬元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款887.54萬元(本級財力887.54萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0元,國有資源、資產有償使用收入0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    與上年對比增80.28萬元,主要原因是:1.工資福利支出648.15萬元,比上年對比減6.76萬元,減1%。2.商品和服務支出增加87.64萬元,其中,辦公費85萬元,比上年對比增5萬元,增長6.25%;會議費70.58萬元,比上年對比增100%;工會經費8.59萬元,比上年對比增1.1萬元,增長14.6%;其他交通費51.53萬元,比上年對比增10.96萬元,增長27%。3.對個人和家庭的補助0.64萬元,比上年對比減0.6萬元,減48%。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出 887.54萬元。財政撥款安排支出 887.54萬元,其中,基本支出816.96萬元,與上年對比增9.69萬元,主要原因是商品和服務支出增加;特定目標類項目支出70.58萬元,與上年對比增70.58萬元(主要原因是2020年的人代會議經費未列為項目支出)。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于一般公共預算支出887.54萬元,其中:行政運行742.33萬元;行政單位離退休1.68萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出68.76萬元;機關事業單位職業年金繳費支出18.31萬元;行政單位醫療支出38.27萬元;公務員醫療補助17.19萬元。

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    本部門不涉及此項公開事項。

    (一)按既定政策標準測算補助事項

    本部門不涉及此項公開事項。

    (三)經濟社會事業發展事項

    本部門不涉及此項公開事項。

    六、政府采購預算情況

    無。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    2021年龍陵縣人大辦“三公”經費財政撥款預算安排22萬元,與上年預算持平。

    (一)因公出國(境)費

    安排因公出國(境)費0元,比上年預算增0元,同比增長0%。

    (二)公務接待費

    縣人大辦2021年公務接待費預算為12萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為110次,共計接待1080人次。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    縣人大辦2021年公務用車購置及運行維護費為12萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費12萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    “三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費168.25萬元,比上年預算增17.15萬元,同比增11.35%,占基本支出的20.59%,主要是辦公費和其他交通費增加。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

    下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

     

    第二部分龍陵縣人大辦2021年部門預算表

    內容(具體詳見附件)

     

    監督索引號53052300110100111


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