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  • 索引號 01526256-4-/2021-0315009 發布機構 龍陵縣財政局
    公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-15
    文號 主題詞
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    龍陵縣檔案館2021年部門預算編制說明

    監督索引號53052300124100000

    目               錄

    第一部分 龍陵縣檔案館2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    (三)經濟社會事業發展事項

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車購置及運行維護費

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    (三)國有資產占有使用情況

    第二部分 龍陵縣檔案館2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

    第一部分龍陵縣檔案館2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    一是根據《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規的規定,制定檔案收集范圍細則,接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

    二是對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管,并對破損檔案進行修復、復制和搶救,維護檔案的完整與安全。

    三是開發館藏檔案信息資源,依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務。

    四是按照檔案信息化標準,組織實施館藏檔案數字化工作,實現全縣數字檔案資源共享。

    五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓、檔案保護與現代化管理技術研究等工作,負責檔案專業技術職務評聘有關工作。

    六是會同主辦單位對涉及全縣重大經濟、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

    七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    縣檔案館單位性質為參照公務員管理的事業單位,正科級,設3個內設機構(股所級),即:辦公室、檔案管理利用股、信息化建設股。屬于財政全額撥款事業單位,財務隸屬關系為一級單位,獨立核算機構。

    (三)重點工作概述

    一是著力提升依法治檔水平。依法開展檔案工作專項檢查和檔案工作規范化管理示范單位認定、復查。進一步加強監督指導,按時完成年度歸檔工作,全面提升機關單位檔案管理水平。

    二是著力提高檔案服務能力。樹立檔案服務意識,圍繞縣委、政府的中心工作,積極服務經濟社會發展大局。關注民生,努力配合相關部門做好民生檔案工作,為廣大民眾提供更便捷的檔案服務。主動協調,加強聯系,指導服務好各部門、各領域的檔案工作。

    三是著力強化檔案資源建設。認真履行職責,強化督促指導,依法做好到期應進館檔案的接收工作。擴大特色檔案收集征集范圍,加大對具有地方特色和珍貴檔案的收集征集力度。

    四是著力加強檔案安全工作。盡力協調資金,有計劃、有步驟地推進數字檔案館建設。建立和完善檔案管理機制體制,確保檔案始終處于安全、可控、有利的環境中。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至2020年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制9人,其中:行政編制5人,事業編制4人。在職實有10人,其中:財政全額保障10人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入179.89萬元,其中:一般公共預算179.89萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

    與上年對比增加4.72萬元,同比增長2.69%,其中工資福利支出減少44.48萬元,主要原因基本工資減少4.3萬元,津貼補貼減少19.8萬元,獎金減少24.4萬元,績效工資增加7.81萬元,機關事業單位基本養老保險繳費減少2.2萬元,職工基本醫療保險繳費減少1.19萬元,公務員醫療補助繳費減少0.55萬元,其他社會保障繳費增加0.35萬元,醫療費減少0.2萬元;商品和服務支出增加49.2萬元,主要原因辦公費增加54.4萬元,公務接待費減少0.2萬元,工會經費減少0.27萬元,其他交通費用減少4.73萬元。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入179.89萬元,其中:本年收入179.89萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款179.89萬元(本級財力179.89萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

    與上年對比增加4.72萬元,同比增長2.69%,其中工資福利支出減少44.48萬元,主要原因基本工資減少4.3萬元,津貼補貼減少19.8萬元,獎金減少24.4萬元,績效工資增加7.81萬元,機關事業單位基本養老保險繳費減少2.2萬元,職工基本醫療保險繳費減少1.19萬元,公務員醫療補助繳費減少0.55萬元,其他社會保障繳費增加0.35萬元,醫療費減少0.2萬元;商品和服務支出增加49.2萬元,主要原因辦公費增加54.4萬元,公務接待費減少0.2萬元,工會經費減少0.27萬元,其他交通費用減少4.73萬元。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出179.89萬元。財政撥款安排支出179.89萬元,其中:基本支出179.89萬元,與上年對比增加4.72萬元,主要原因是基本工資減少4.3萬元,津貼補貼減少19.8萬元,獎金減少24.4萬元,績效工資增加7.81萬元,機關事業單位基本養老保險繳費減少2.2萬元,職工基本醫療保險繳費減少1.19萬元,公務員醫療補助繳費減少0.55萬元,其他社會保障繳費增加0.35萬元,醫療費減少0.2萬元;辦公費增加54.4萬元,公務接待費減少0.2萬元,工會經費減少0.27萬元,其他交通費用減少4.73萬元;項目支出0萬元,與上年對比減少10.00萬元。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:2012601行政運行94.47萬元,主要用于人員經費和公用經費;2012604檔案館45萬元,主要用于公用經費(誥命修復仿真);2012699其他檔案事務支出20萬元,主要用于消防系統更換;2080501行政單位離退休0.20萬元,主要用于公用經費;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出11.17萬元,主要用于人員經費;2101101行政單位醫療3.88萬元,主要用于人員經費;2101102事業單位醫療2.37萬元,主要用于人員經費;2101103公務員醫療補助2.79萬元,主要用于人員經費。

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    本單位不涉及此項公開事項。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    本單位不涉及此項公開事項。

    (三)經濟社會事業發展事項

    本單位不涉及此項公開事項。

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    龍陵縣檔案館 2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.3萬元,較上年減少0.2萬元,下降40%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    龍陵縣檔案館2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    增減變化原因:無。

    (二)公務接待費

    龍陵縣檔案館2021年公務接待費預算為0.3萬元,較上年相比減少0.2萬元,下降40%,國內公務接待批次為5次,共計接待30人次。

    增減變化原因為按“三公”經費管理規定,當年“三公”預算數在上年基礎上只降不升。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    安排公務用車運行維護及購置費0萬元,與上年相比無變化,2021年龍陵縣檔案館無公務用車購置及運行費。

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    龍陵縣檔案館2021年機關運行經費安排78.40萬元,與上年對比增加49.2萬元,主要原因辦公費增加54.4萬元,公務接待費減少0.2萬元,工會經費減少0.27萬元,其他交通費用減少4.73萬元。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

    第二部分 龍陵縣檔案館2021年部門預算表

    具體詳見附件

    監督索引號53052300124100111


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