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  • 索引號 01526256-4-/2021-0315014 發布機構 龍陵縣財政局
    公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-15
    文號 主題詞
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    龍陵縣機關事務管理局2021年部門預算編制說明

    監督索引號53052300177300000

    目錄

    第一部分 龍陵縣機關事務管理局2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    (三)經濟社會事業發展事項

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車購置及運行維護費

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    (三)國有資產占有使用情況

    第二部分龍陵縣機關事務管理局2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

    第一部分 龍陵縣機關事務管理局2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (一)負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作,指導全縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織實施。

    (二)貫徹執行有關機關事務工作法規政策和制度。擬訂機關事務工作制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。

    (三)負責擬訂縣級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準,組織實施服務質量的監督。負責擬訂機關后勤服務購買項目及標準,對納入預算的縣級機關后勤服務項目提出審核建議。指導縣級機關后勤服務購買工作,監督購買項目、標準執行和服務質量。

    (四)按照規定擬訂縣級機關財務管理有關制度并組織實施。提出縣級機關加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議。負責縣級黨政機關辦公用房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的管理。

    (五)負責縣級黨政機關房地產管理,擬訂有關制度并組織實施。負責縣級黨政機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目的審核和監督。負責縣級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。負責縣級黨政機關辦公用房建設改造的規劃審核、使用調配、購置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作。負責縣級黨政機關及所屬單位的用地管理工作。承擔縣級黨政機關房地產產權集中統一管理工作。

    (六)負責縣級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理。指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工作。承擔縣級重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域的協調保障工作。

    (七)負責指導、協調、推進、監督全縣公共機構節能工作,組織實施縣級公共機構節能工作。負責縣級公共機構節能監督管理工作,會同有關部門擬訂公共機構節能規劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作,示范推廣新能源、新技術和新產品。

    (八)負責擬訂黨政機關公務用車制度并組織實施,會同有關部門推進全縣公務用車制度改革工作。負責指導、監督全縣公務用車管理工作。按照政府采購法律法規和國家有關政策規定,統一組織實施縣級黨政機關公務用車集中采購。負責縣級黨政機關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發放事項。承擔龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。

    (九)參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作。

    (十)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    單位內設辦公室、公務用車和房地產管理股和服務保障股三個股室。

    (三)重點工作概述

    負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作,指導全縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織實施。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截2020年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制26人,其中:行政編制0人,事業編制4人,機關工勤22人。在職實有26人,其中:財政全額保障26人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

    車輛編制30輛,實有車輛26輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入460.71萬元,其中:一般公共預算160.71萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比增460.71萬元,主要原因為機構改革我局為新成立單位。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入460.71萬元,其中:本年收入460.71萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款460.71萬元(本級財力460.71萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

    與上年對比增460.71萬元,主要原因為機構改革我局為新成立單位。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出460.71萬元。財政撥款安排支出460.71萬元,其中:基本支出388.71萬元,與上年對比增388.71萬元,主要原因為機構改革我局為新成了單位;項目支出72萬元,與上年對比增72萬元,主要原因為機構改革我局為新成了單位。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于一般公共預算支出460.71萬元,其中:行政運行402.78萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出32.01萬元;行政事業單位醫療25.92萬元。

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    (三)經濟社會事業發展事項

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額3.5萬元,其中:政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    龍陵縣機關事務管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計124.00萬元,較上年增加124.00萬元,增長100%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    龍陵縣機關事務管理局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    (二)公務接待費

    龍陵縣機關事務管理局2021年公務接待費預算為2萬元,較上年增加2萬元,增長100%,主要原因為機構改革我局為新成了單位。國內公務接待批次為30次,共計接待人210次。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    龍陵縣機關事務管理局2021年公務用車購置及運行維護費為124萬元,較上年增加124萬元,增長100%。其中:公務用車購置費72萬元,較上年增加72萬元,增長100%;公務用車運行維護費52萬元,較上年增加52萬元,增長100%。共計購置公務用車4輛,年末公務用車保有量為30輛。以上增長主要原因為機構改革我局為新成了單位。

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    “三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費94.82萬元,比上年預算增94.82萬元,同比增100%,占基本支出的24.39%,增長主要原因為機構改革我局為新成了單位。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

     

    第二部分 龍陵縣機關事務管理局2021年部門預算表

    (具體詳見附件)

     

    監督索引號53052300177300111


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